Page 57 - เอกสารวิชาการ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
P. 57
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ผลการประเมิน
ลำดับที่ รายการสอบทาน *เอกสารหลักฐานประกอบ
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
(4) นอกจากเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน AA (4) หลักฐานการเผยแพร่
แล้ว มีเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น หรือไม่ ช่องทางอื่น
(5) หน่วยงาน AA ได้กำหนดเป็นนโยบายหรือ (5) นโยบายและแนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติให้มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงฯ เป็นประจำทุกปี หรือไม่
1.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรม A
1.5.1 แผนแม่บท IT
(1) แผนแม่บท IT พ.ศ. 2557 – 2561 ได้รับ (1) หนังสือให้ความเห็นชอบ
ความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจและมีการประกาศใช้ หรือไม่ จากผู้มีอำนาจ
(2) กรม A มีการจัดทำแผนแม่บท IT (2) แผนแม่บท IT ฉบับปัจจุบัน
หลังรอบระยะเวลาแผนแม่บท IT พ.ศ. 2557 – 2561 หรือไม่
1.5.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม A
(1) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม A (1) หนังสือให้ความเห็นชอบ
พ.ศ. 2563 – 2565 ได้รับความเห็นชอบประกาศใช้ จากผู้มีอำนาจ
จากผู้มีอำนาจ หรือไม่
(2) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ (2) รายงานผลการติดตาม
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล หรือไม่ และประเมินผล และหนังสือ
(3) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม A เสนอผู้มีอำนาจทราบ
พ.ศ. 2566 – 2570 อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศใช้ (3) รายงานการประชุมของ
ใช่หรือไม่ คณะกรรมการจัดทำแผนฯ
1.6 หน่วยงาน AA มีการติดตามและประเมินผล 1.6 รายงานติดตามและ
การนำนโยบายต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ หรือไม่ ประเมินผลฉบับล่าสุด
2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรม A
2.1.1 หน่วยงาน AA มีการทบทวนความเหมาะสม 2.1.1 เลขที่คำสั่งแต่งตั้งปัจจุบัน
ของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมอำนาจหน้าที่เป็น
ประจำทุกปี หรือไม่
2.1.2 รายงานการประชุม
เอกสารวิชาการการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 49
