Page 52 - เอกสารวิชาการ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
P. 52
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางการปฏิบัติงาน ชื่อผู้ตรวจสอบ รหัสกระดาษทำการ
การเข้าระบบตามลำดับชั้นความลับ การเก็บรักษา
กุญแจ
13. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบลงใน ตสน.สท. 2/2566
กระดาษทำการของแต่ละหัวข้อเรื่อง นางสาว ค ตสน.สท. 3/2566
14. วิเคราะห์และประมวลผลข้อที่จัดเก็บ
เพื่อทราบถึงแนวโน้ม ปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อ นางสาว ก
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน นางสาว ข
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ AA นางสาว ค
15. สรุปผลการตรวจสอบ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ นางสาว ก ตสน.สท. 6/2566
และแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่าง ๆ นางสาว ข
นางสาว ค
16. สรุปปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ AA ทำความเข้าใจ
ในประเด็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อยุติ
นางสาว ก
ในประเด็นความเห็นที่ไม่ตรงกัน และขอบคุณ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ
17. รวบรวมข้อเท็จจริงจากหลักฐานและ นางสาว ก
กระดาษทำการทั้งหมด เพื่อสรุปข้อตรวจพบ นางสาว ข
และจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ นางสาว ค
18. จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบเสนอ นางสาว ก
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพิจารณา นางสาว ข
19. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการของกรม A
20. จัดเก็บข้อมูลที่มาจากการปฏิบัติงาน นางสาว ค
ตรวจสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแฟ้มถาวร
สรุปผลการตรวจสอบ
เอกสารวิชาการการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 44
